1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-154-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra LP_PRES. Contratación servicio aseo mes noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620304-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651 (ex 1640) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Av. Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 200551,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATERINNE MARCELA Razón Social FULL LIMP SPA R.U.T. 76.801.432-9 Sucursal KATERINNE MARCELA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo para dependencias de la DIVAE conforme a Bases administrativas y sus anexos adjuntos. MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 Servicio de aseo para dependencias de la DIVAE conforme a Bases administrativas y sus anexos adjuntos. MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 $ 1.055.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.532 $ 1.055.532

Total Neto	$ 1.055.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.551
TOTAL OC	$ 1.256.083