1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-166-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651 (ex 1640) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Santa Isabel 1651 (ex 1640) Comuna Santiago Centro Impuesto 64,29 Dirección de Envío de la Factura Santa Isabel 1651 (ex 1640) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1370641 )BOLSO NOTEBOOK CTM MA173 UNIDAD 1397210 (1370641) BOLSO NOTEBOOK CTM MA173 UNIDAD; Código: 02.20.MA173.0.02.201 ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 169,19 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 338,38 US$ 338,38

Total Neto	US$ 338,38
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 64,29
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 402,67