1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-184-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Publicación en prensa escrita. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651 (ex 1640) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Santa Isabel 1651 (ex 1640) Comuna Santiago Centro Impuesto 397193,29 Dirección de Envío de la Factura Santa Isabel 1651 (ex 1640) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102001) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO 1122001 (1102001) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(20) ;SERVICIO POR $ 10.000(9) ;SERVICIO POR $ 100(4) ;SERVICIO POR $ 10(9) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1) $ 2.090.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090.491 $ 2.090.491

Total Neto	$ 2.090.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.193
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.487.684