1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-193-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Provisión e instalación de cortinas roller. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620304-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651 (ex 1640) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Santa Isabel 1651 (ex 1640) Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Isabel 1651 (ex 1640) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLLUX Razón Social PERSIANAS ROLLUX LIMITADA R.U.T. 76.311.420-1 Sucursal ROLLUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Provisión e instalación de : - 113 cortinas screen. - 09 cortinas Blackout. En la licitación se cotizaron 113 cortinas screen más 9 cortinas Blackout según lo indicado en la modificación de las bases administrativas del 23 de octubre de 2017 $ 3.767.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.767.188 $ 3.767.188

Total Neto	$ 3.767.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.767.188

Justificación de exención de impuesto