1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-212-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO AÑO 2018 (Mes de Octubre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620304-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651 (ex 1640) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Santa Isabel 1651 (ex 1640) Comuna Santiago Centro Impuesto 196653,99 Dirección de Envío de la Factura Santa Isabel 1651 (ex 1640) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Percam Ltda. Razón Social Sociedad de Gestión de Recursos Humanos Perez y Ca R.U.T. 76.444.822-7 Sucursal Percam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo e higiene ambiental para dependencias de la DIVAE, de conformidad a contrato de prestación de servicios suscrito el 02.ABR.2018. (Mes de Octubre) Servicio de aseo e higiene ambiental para dependencias de la DIVAE, de conformidad a contrato de prestación de servicios suscrito el 02.ABR.2018. (Mes de Octubre) $ 1.035.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.021 $ 1.035.021

Total Neto	$ 1.035.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.654
TOTAL OC	$ 1.231.675