1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-35-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (MES DE JUNIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-26-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Santa Isabel 1651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Av. Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Impuesto 842688 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101504 Vendedores ambulantes de alimentos 3520 Unidad Servicio de alimentación para el personal de la DIVAE, correspondiente al mes de JUNIO. Servicio de alimentación para el personal de la DIVAE, correspondiente al mes de JUNIO. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.435.200 $ 4.435.200

Total Neto	$ 4.435.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 842.688
TOTAL OC	$ 5.277.888