1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO AÑO 2019 (Mes de Enero) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620304-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651 (ex 1640) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 291000/165018/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Santa Isabel 1651 (ex 1640) Comuna Santiago Centro Impuesto 196653,99 Dirección de Envío de la Factura Santa Isabel 1651 (ex 1640) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Percam Ltda. Razón Social Sociedad de Gestión de Recursos Humanos Perez y Ca R.U.T. 76.444.822-7 Sucursal Percam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo e higiene ambiental para dependencias de la DIVAE, de conformidad a contrato de prestación de servicios suscrito el 02.ABR.2018. (Mes de Enero) Servicio de aseo e higiene ambiental para dependencias de la DIVAE, de conformidad a contrato de prestación de servicios suscrito el 02.ABR.2018. (Mes de Enero) $ 1.035.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.021 $ 1.035.021

Total Neto	$ 1.035.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.654
TOTAL OC	$ 1.231.675