1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SEGURO DE DESPLIEGUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620304-16-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Santa Isabel 1651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Santa Isabel 1651 (ex 1640) Comuna Santiago Impuesto 39,534364 Dirección de Envío de la Factura Santa Isabel 1651 (ex 1640) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131510 Seguro a todo riesgo para contratistas 1 Unidad no definida DESPLIEGUE (TODO RIESGO DE MONTAJE) PRIMA BRUTA EN PESOS UF 208,08 UF 0,00 UF 0,00 UF 208,0756 UF 208,0756

Total Neto	UF 208,0756
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 39,5344
TOTAL OC	UF 247,6100