1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-69-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de equipos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620304-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Adquisiciones del Ejercito Razón Social Jefatura de Adquisiciones del Ejercito R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Adquisiciones del Ejercito R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Santa Isabel 1651 (ex 1640) Comuna Santiago Centro Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Santa Isabel 1651 (ex 1640) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal N°1 SurCom Ltda Razón Social SILVA COMPUTADORES LIMITADA R.U.T. 77.407.540-2 Sucursal Sucursal N°1 SurCom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida   Sistema de soporte presencia mediante evento, sin tope máximo de asistencia. En el valor no incluye repuestos, ni equipo en comodato. $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500