1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-75-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Impresoras mes de AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620304-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651 (ex 1640) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Av. Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Impuesto 318237,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABIAN CAMILO ORLANDO Razón Social PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 76.984.183-0 Sucursal FABIAN CAMILO ORLANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad Servicio de arriendo de impresoras correspondiente al mes de Agosto del 2021, conforme a licitación pública ID 620304-3-LE21. Servicio de arriendo de impresoras correspondiente al mes de Agosto del 2021, conforme a licitación pública ID 620304-3-LE21. $ 1.674.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.674.934 $ 1.674.934

Total Neto	$ 1.674.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.237
TOTAL OC	$ 1.993.171