1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-86-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra LP_PRES. Contratación servicio almuerzo mes de JUNIO.2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-10-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651 (ex 1640) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Av. Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 980153 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimentos Melida del Carmen Razón Social ALIMENTOS MELIDA DEL CARMEN DOMKE LOBOS E.I.R.L. R.U.T. 76.397.967-9 Sucursal Alimentos Melida del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 2612 Unidad Servicio de alimentación para el personal de la DIVAE del 03 al 28.JUN.2019 Servicio de alimentación para el personal de la DIVAE del 03 al 28.JUN.2019 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.158.700 $ 5.158.700

Total Neto	$ 5.158.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 980.153
TOTAL OC	$ 6.138.853