1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-89-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de Oficinas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620304-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Adquisiciones del Ejercito Razón Social Jefatura de Adquisiciones del Ejercito R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Adquisiciones del Ejercito R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Santa Isabel 1651 (ex 1640) Comuna Santiago Centro Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Santa Isabel 1651 (ex 1640) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos escobar vilches Razón Social CARLOS IVAN ESCOBAR VILCHES R.U.T. 8.226.920-7 Sucursal carlos escobar vilches Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Mantención y reparación de ofina y baño 3er. piso   $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500