1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención de impresoras de la JAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Adquisiciones del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Santa Isabel 1651 (ex 1640) Comuna Santiago Centro Impuesto 36434,3361334 Dirección de Envío de la Factura Santa Isabel 1651 (ex 1640) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doctor Office Razón Social L&Q SERVICIO TECNICO LIMITADA R.U.T. 76.063.963-K Sucursal Doctor Office Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad Servicio de mantención de impresoras diferentes modelos Servicio de mantención de impresoras diferentes modelos $ 191.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.760 $ 191.760

Total Neto	$ 191.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.434
TOTAL OC	$ 228.194