1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-92-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Avisaje en Diario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela la orden de compra, en consideración a que existe una orden anterior con avisos facturados. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Adquisiciones del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Santa Isabel 1651 (ex 1640) Comuna Santiago Centro Impuesto 289453,1706 Dirección de Envío de la Factura Santa Isabel 1651 (ex 1640) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 2239-10022-lp08 diarios 3   (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO 804762 (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $1.000(2) ;SERVICIO POR $10.000(1) ;SERVICIO POR $100.000(5) ;AJUSTE SENCILLO POR $1(942) $ 512.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.538.826 $ 1.538.826

Total Neto	$ 1.538.826
Descuento	$ 15.388
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.453
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.812.891