1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-93-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620304-17-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620304-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651 (ex 1640) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Santa Isabel 1651 (ex 1640) Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Isabel 1651 (ex 1640) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS FERNANDO Razón Social NUCLEOS SERVICIOS SPA R.U.T. 76.771.917-5 Sucursal LUIS FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 3 Unidad CONFORMA A LO SOLICITADO EN BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS ADJUNTOS PARA LP 620304-17-LE19 SUMINISTRO DE 3 MODULOS HABITABLES PARA OFICINA CONFORME A LO OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN LP 620304-17-SE19 $ 9.290.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.872.001 $ 27.872.001

Total Neto	$ 27.872.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.872.001

Justificación de exención de impuesto