1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-1071-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 621-653-LR22; 4500029148 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-653-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 74271674,88 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Textiles Zahr S.A. Razón Social TEXTILES ZAHR S.A. R.U.T. 93.049.000-8 Sucursal Textiles Zahr S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131503 Cepillos de dientes 1576224 Unidad CEPILLO DENTAL INFANTIL 2 A 5 AÑOS (100006530) Vigencia Oferta 160 días. Precios Netos $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.903.552 $ 390.903.552

Total Neto	$ 390.903.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.271.675
TOTAL OC	$ 465.175.227