1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-1159-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 621-782-LQ22; 4500029261 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-782-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras del Giro 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 22259754 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Andrés Razón Social IC GLOBAL CHILE SPA R.U.T. 76.583.857-6 Sucursal Oscar Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104105 Bolsas de recogida o transporte de especímenes 1183400 Unidad FRASCO POLIPR C/TAP ROSC DE 60 ML; 100001748 FRASCO POLIPR CTAP ROSC DE 60 ML $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.156.600 $ 117.156.600

Total Neto	$ 117.156.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.259.754
TOTAL OC	$ 139.416.354