1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-119-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 621-986-LR21 ; 4500027248 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-986-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 1386966332 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITAFARMA S A Razón Social VITAFARMA S.A. R.U.T. 76.896.389-4 Sucursal VITAFARMA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 41761000 Unidad PECHERA PLASTICA 110 CM LARGO C/MANGA 100002808 PECHERA PLÁSTICA DESECHABLE CON SUJECIÓN ALREDEDOR DEL CUELLO E INTERESCAPULAR, DEBE POSEER CINTA DE AMARRE PARA CINTURA INCORPORADO A LA PECHERA, CON MANGA LARGA HASTA LA BASE DE LA MUÑECA, CON ORIFICIO PARA DEDO PULGAR. LARGO MÍNIMO DESDE LA BASE DEL CU $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308.175.000 $ 7.299.822.800

Total Neto	$ 7.299.822.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.386.966.332
TOTAL OC	$ 8.686.789.132