1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-120-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 621-857-LR21 ; 4500027295 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-857-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 27728505 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEX Razón Social MEDITEX SPA R.U.T. 77.044.947-2 Sucursal MEDITEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 86100 Unidad AP. ESPUMA HIDROF POLIUR C/SILIC 10X10CM(100004031) AP. ESPUMA HIDROF POLIUR CSILIC 10X10CM100004031 $ 1.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.939.500 $ 145.939.500

Total Neto	$ 145.939.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.728.505
TOTAL OC	$ 173.668.005