1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-1217-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 621-763-LR22; 4500029427 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-763-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras del Giro 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 32334684,5 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIR S.A Razón Social DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. R.U.T. 96.545.810-7 Sucursal DIR S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 5768900 Unidad PECHERA PLAST SIN MANGA LARGO MIN 110CM; 100001154 PECHERA PLASTICA LARGA SIN MANGAS CON CINTA DE AMARRE POSTERIOR LARGO MINIMO DESDE LA BASE DEL CUELLO AL BORDE INFERIOR DE 110 CM ,ESPESOR MINIMO 15 MICRAS O PESO MINIMO 11 GRAMOSLIBRE DE LATEX, PRODUCTO NO ESTERIL, ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.067.000 $ 170.182.550

Total Neto	$ 170.182.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.334.684
TOTAL OC	$ 202.517.234