1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-1229-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 621-783-LR22; 4500029425; 4500029426 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-783-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras del Giro 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 124145968,65 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIFARMA SPA Razón Social UNIFARMA SPA R.U.T. 76.416.055-K Sucursal UNIFARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181749 Furoato de mometasona 332519 Unidad MOMETASONA 50 MCG/DO SUS. NASAL NEB FRA; 100001908 MOMETASONA FUROATO SUSPENSION NASAL PARA NEBULIZACION 50mcg-dosis $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.399.835 $ 653.399.835

Total Neto	$ 653.399.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.145.969
TOTAL OC	$ 777.545.804