1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-1285-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2021 Nombre de la Orden de Compra 621-606-LR21; 4500026592-4500026593 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-606-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra (621) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 12347431,2 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACRUX LABS S.A. Razón Social ACRUX LABS S.A. R.U.T. 76.146.075-7 Sucursal ACRUX LABS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161508 Sulfato de salbutamol 49608 Unidad SALBUTAMOL 5MG/ML SOL.NEBU FRA 20ML (100002314) SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN 0,5 % $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.986.480 $ 64.986.480

Total Neto	$ 64.986.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.347.431
TOTAL OC	$ 77.333.911