1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-1307-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION 621-1230-LR21; 4500029502; 4500029501 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-1230-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 15245600 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142215 Clorhidrato de buprenorfina 20060 Unidad 100005282 BUPRENORFINA SIST. TRANSDERMICO 10 MCG/H 6363340 PREQIFIN 10MCGH 2TTSM CL Condición de Pago 30 días $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.240.000 $ 80.240.000

Total Neto	$ 80.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.245.600
TOTAL OC	$ 95.485.600