1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-159-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2021 Nombre de la Orden de Compra 621-1008-LR20; 4500024505 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-1008-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra (621) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 100691640 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Reutter S.A. Razón Social COMERCIAL REUTTER S.A R.U.T. 76.150.425-8 Sucursal Empresas Reutter S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 50472 Unidad GASA TIPO IV HIDROFILA ROLLO 90 CM X 91M (100000704) GASA TIPO IV USP XXX O SUPERIOR ROLLO 90 CM ANCHO X 91 M LARGO 100% ALGO DON DESGRASADO SIN APRESTO LIBRE IMPUREZAS PESO X M2 MINIMO 24,5 G TRAM A DE 18 A 22 URDIEMBRE 22 A 26 HEBRASX CADA 2,54 CM PESO NO MENOS 2 KG.E NVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGUR $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.956.000 $ 529.956.000

Total Neto	$ 529.956.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.691.640
TOTAL OC	$ 630.647.640