1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-1608-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2022 Nombre de la Orden de Compra 621-891-LR21; 4500027086 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-891-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 69456951 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DFM PHARMA SPA Razón Social DFM PHARMA SPA R.U.T. 77.006.073-7 Sucursal DFM PHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101611 Meropenem 238930 Unidad MEROPENEM 500 MG POLVO/LIOF. FAM(100001016) MEROPENEM POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 500 mg $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.562.900 $ 365.562.900

Total Neto	$ 365.562.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.456.951
TOTAL OC	$ 435.019.851