1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-174-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2021 Nombre de la Orden de Compra 621-1204-LR20 ; 4500024737 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-1204-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra (621) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 122550000 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Reutter S.A. Razón Social COMERCIAL REUTTER S.A R.U.T. 76.150.425-8 Sucursal Empresas Reutter S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 150000 Unidad ALGODON HIDROFILO PRENSADO BOLSA 1 KG (100000097) ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO USP XXX O SUPERIOR 100% ALGODÓN DESGRASADO, S IN APRESTO, LIBRE IMPUREZAS, BOLSA 1KG. ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE A SEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000.000 $ 645.000.000

Total Neto	$ 645.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.550.000
TOTAL OC	$ 767.550.000