1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-189-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION 621-571-LQ17:4500019640 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-571-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intermediación (621) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 24254930,7 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HELIOS S A Razón Social HELIOS S A R.U.T. 93.791.000-2 Sucursal HELIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 21294000 Unidad BOLSA PAPEL COLOR BLANCO CAPACIDAD 1/2 L CON UNIONES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION PESO POR BOLSA NO INFERIOR A 2.7 G CON FUELLES LATERALES LARGO 220 MM MINIMO ANCHO (SIN INCLUIR FUELLE) 90 MM MINIMO. ENVASE HASTA 1000 UNIDADES. ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDADDEL CONTENIDO. COTIZAR POR UNIDAD.(100.000.225)   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.764.000 $ 127.657.530

Total Neto	$ 127.657.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.254.931
TOTAL OC	$ 151.912.461