1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-234-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2007 Nombre de la Orden de Compra 621-38-LE07; 1100001077 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AGRADECEREMOS RETIRAR ANEXA DE DISTRIBUCION N° 1-1-1100001077, ADEMAS SE ADJUNTA RESOLUCION ADJUDICATORIA, DIFERENCIA EN MONTO POR TIPO DE CAMBIO Proveniente de Licitación 621-38-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luzmira Cid Contreras R.U.T. 6.206.030-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152203 Mecheros o antorchas de laboratorio dental 76 Unidad Mecheros o antorchas de laboratorio dental MECHERO DE ALCOHOL METALICO UNO O DOS ORIFICIOS CON TAPAS ATORNILLABLES CAPACIDAD APROXIMADA 120 ML DIMENSIONES APROXIMADAS ALTO 35 MM ANCHO BASE 65 MM ENVASE INDIVIDUAL RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO (320-1435-000) $ 10.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.372 $ 786.372

Total Neto	$ 786.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 786.372