1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-238-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2023 Nombre de la Orden de Compra 621-1079-LR22 ; 4500030302; 4500030303 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-1079-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras del Giro 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 1 del sistema interno. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 105479982 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZERICUM Razón Social ZERICUM SPA R.U.T. 76.425.175-K Sucursal ZERICUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51182418 Acetato cálcico 12336840 Unidad CALCIO ACETATO 667 MG CM; 100003457 ACETATO DE CALCIO COMPRIMIDOS 667MG $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.157.800 $ 555.157.800

Total Neto	$ 555.157.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.479.982
TOTAL OC	$ 660.637.782