1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-316-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra 621-1571-LQ20 ; 4500025003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-1571-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra (621) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 30814200 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DETERCO SpA Razón Social DETERCO SPA R.U.T. 76.167.715-2 Sucursal DETERCO SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 60000 Unidad AP. ESPUMA C/HIDROGEL 10A12 X 10A12 CM (100004030 ) AP. ESPUMA CHIDROGEL 10A12 X 10A12 CM ALTA CALIDAD VENTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS $ 2.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.180.000 $ 162.180.000

Total Neto	$ 162.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.814.200
TOTAL OC	$ 192.994.200