1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-330-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra 621-466-LE09; 1000008954 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-466-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 860344,548 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luzmira Cid Contreras Razón Social LUZMIRA DE LAS MERCEDES CID CONTRERAS R.U.T. 6.206.030-1 Sucursal Luzmira Cid Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151660 Aplicadores o absorbentes odontológicos 3180 Caja CONO PAPEL ABSORBENTE I.S.O. 15 - 40 (15-20-25-30-35-40) 28 MM LARGO (MINIMO) SEPARADOS POR CELDILLAS Y COLORES CJ 200 CONOS SURTIDOS ENVASE DE CARTON RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO (252-0805-000)   $ 1.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.528.320 $ 4.528.129

Total Neto	$ 4.528.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 860.345
TOTAL OC	$ 5.388.474