1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-345-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra 621-25-LQ23 ; 4500030533 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-25-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras del Giro 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 8937081,3 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIPHAR SPA Razón Social DISTRIPHAR SPA R.U.T. 77.050.652-2 Sucursal DISTRIPHAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143201 Kits de preparación del semen o accesorios 78135 Unidad LUBRIC GEL AGUA PRESERV RESIST TU 50 G; 100004466 GEL LUBRICANTE ÍNTIMO HIDROSOLUBLE A BASE DE AGUA INCOLORO, INODORO Y VISCOSO COMPATIBLE PARA USO CON PRESERVATIVOS, TUBO, 50 GRAMOS 100004466 $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.037.270 $ 47.037.270

Total Neto	$ 47.037.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.937.081
TOTAL OC	$ 55.974.351