1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-415-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2022 Nombre de la Orden de Compra 621-94-LQ22; 4500027792 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-94-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 14793552 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Maquila Service Ltda Razón Social SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.191.389-1 Sucursal Servicios y Maquila Service Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 1622100 Unidad EQ.INFUSION SCALP-VEIN I.V. 21GX 18A20MM; 100000563 SCALP VEIN 21g x 34 $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.860.800 $ 77.860.800

Total Neto	$ 77.860.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.793.552
TOTAL OC	$ 92.654.352