1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-547-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 621-135-LQ25; 4500038100 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-135-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras del Giro 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 28689312,96 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEOMEDI Razón Social NEOMEDI SPA R.U.T. 77.356.148-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEOMEDI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143103 Dispositivos anticonceptivos intrauterinos o accesorios 1960992 Unidad PRESERVATIVO MASCULINO CON LUBRICANTE; 100003401 Preservativo masculino con lubricante $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.996.384 $ 150.996.384

Total Neto	$ 150.996.384
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 28.689.313
TOTAL OC	$ 179.685.697