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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
621-568-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
621-186-LR26; 4500041577; 4500041579; 4500041580 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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621-186-LR26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
81182592 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Laboratorios Saval S.A |
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Razón Social |
LABORATORIOS SAVAL S A
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R.U.T. |
91.650.000-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Laboratorios Saval S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51131501
| Fumarato ferroso | 2670480 | Unidad | 100000632 FIERRO (HIERRO III POLIMALT) 100 MG CM
| HEMOVAL 100 mg x 40 COMPRIMIDOS MASTICABLES. Registro ISP: F-17453-24. Certificación GMP. Validez Oferta: 150 días |
$ 160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 427.276.800
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$ 427.276.800
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Total Neto
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$ 427.276.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.182.592
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$ 508.459.392
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.