1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-624-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2023 Nombre de la Orden de Compra 621-120-LR23; 4500031117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-120-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras del Giro 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 197725400 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Textiles Zahr S.A. Razón Social TEXTILES ZAHR S.A. R.U.T. 93.049.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Textiles Zahr S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 104066000 Unidad BOLSA PAPEL COLOR BLANCO 1/2 L (100000225) Vigencia 150 dias Precios Netos $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.660.000 $ 1.040.660.000

Total Neto	$ 1.040.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.725.400
TOTAL OC	$ 1.238.385.400