1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-639-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 621-493-LQ19/4500020877 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-493-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intermediación (621) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 4296147 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122702 Cintas de etiquetado 327700 Unidad SELLO DESECH P/CARRO DE PARO (NUMERADO) (100002817) SELLO SEGURIDAD NUMERADO;MADEGOM;BOLS X 100 UNIDAD;SE COTIZA VALOR UNIDAD;SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.611.300 $ 22.611.300

Total Neto	$ 22.611.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.296.147
TOTAL OC	$ 26.907.447