1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-661-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2023 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION 621-775-LR21; 4500031161 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-775-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 26505000 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Maquila Service Ltda Razón Social SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.191.389-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios y Maquila Service Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271802 Nebulizadores o accesorios 50000 Unidad AEROCAMARA PEDIAT 6 A 9 AÑOS P/INH AER (100004324) AEROCAMARA PEDIAT 6 A 9 AÑOS PINH AER ALTA CALIDAD VENTAS PUBLICAS Y PRIVADAS $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500.000 $ 139.500.000

Total Neto	$ 139.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.505.000
TOTAL OC	$ 166.005.000