1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-667-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra 621-355-LP22; 4500028293 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-355-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 12492291 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hevea SpA Razón Social COMERCIAL HEVEA SPA R.U.T. 77.261.801-8 Sucursal Hevea SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221512 Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales 275100 Unidad 100000287 CATETER INTRAVENOSO 14G X 45 A 57 MM CATETER 14G X 45MM;POL10300;CAJA X 100 UNIDADES;POLYWIN®;SE COTIZA VALOR UNIDAD;SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.748.900 $ 65.748.900

Total Neto	$ 65.748.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.492.291
TOTAL OC	$ 78.241.191