1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-78-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 621-1064-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-1064-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras del Giro 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 15305184 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. Razón Social LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA R.U.T. 79.636.400-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 1118800 Unidad 100002881 VENDA GASA ELASTICADA 7,5 A8CMX 4A 4,5M VENDA GASA ELASTICADA 75 A8CMX 4A 45M 100002881 $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.553.600 $ 80.553.600

Total Neto	$ 80.553.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.305.184
TOTAL OC	$ 95.858.784