1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-784-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 621-646-LE10;4500003140 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-646-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Poeta Pedro Prado 1.555 - Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 3765981,45 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SERVIDEM LTDA Razón Social COMERCIAL SERVIDEM LIMITADA R.U.T. 78.475.630-0 Sucursal COMERCIAL SERVIDEM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152424 Cementos dentales a base de agua 4323 Frasco VIDRIO IONOMERO DE FRAGUADO QUIMICO P/RESTAURACION TOTAL AMARILLO CLARO FC 10 G CON 1 FRASCO DOSIFICADOR AGUA BLOCK MEZCLADOR ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO (100.001.565)   $ 4.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.820.955 $ 19.820.955

Total Neto	$ 19.820.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.765.981
TOTAL OC	$ 23.586.936