1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-810-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 621-1104-LE09 ; 1-0-1000009478 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-1104-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 1704404,88 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luzmira Cid Contreras Razón Social LUZMIRA DE LAS MERCEDES CID CONTRERAS R.U.T. 6.206.030-1 Sucursal Luzmira Cid Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 65004 Unidad HUINCHA DE METAL P/PULIR CON LIJA 4 MM ANCHO 13 CM LARGO APROX. C/UN SOLO LADO ACTIVO ENVASE INDIVIDUAL RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO 252-2598-000   $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970.552 $ 8.970.552

Total Neto	$ 8.970.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.704.405
TOTAL OC	$ 10.674.957