1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-835-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra 621-467-LE22; 4500028479 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-467-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 7683841,68 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEOMEDI Razón Social NEOMEDI SPA R.U.T. 77.356.148-6 Sucursal NEOMEDI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 59736 Unidad 100001095 NYLON MONOFIL N-2/0 AG CUTIC 3/8 CIRCULO NYLON MONOFIL N-20 AG CUTIC 38 CIRCULO $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.441.272 $ 40.441.272

Total Neto	$ 40.441.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.683.842
TOTAL OC	$ 48.125.114