1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-896-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 621-772-LP18/4500018823 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-772-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intermediación (621) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 7216627,5 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPROFAR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA R.U.T. 76.071.981-1 Sucursal IMPROFAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101507 Penicilina 446850 Unidad PENICILINA-G SODICA 2.000.000 UI. FAM(100001170) Bencilpenicilina Polvo para Solución Inyectable 2.000.000 U.I. $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.982.250 $ 37.982.250

Total Neto	$ 37.982.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.216.628
TOTAL OC	$ 45.198.878