1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-926-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2020 Nombre de la Orden de Compra 621-780-CT20 ; 4500022749 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra (621) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 90268050 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maximiliano Ingrao Razón Social PROSECURITY CHILE SPA R.U.T. 76.808.272-3 Sucursal Maximiliano Ingrao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 500100 Unidad PECHERA PLASTICA 110 CM LARGO C/MANGA(100002808)   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.095.000 $ 475.095.000

Total Neto	$ 475.095.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.268.050
TOTAL OC	$ 565.363.050