1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-969-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra 621-441-LR22; 4500028672 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-441-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 387986346 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENVASES PLACART S.A. Razón Social ENVASES PLACART S A R.U.T. 96.725.740-0 Sucursal ENVASES PLACART S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 1031330 Unidad 100002815 SABANILLA PAPEL DES 50CM ROLLO 480A520CM Sabanilla desechable sin marca, una hoja 50 cm ancho x 48 metros de largo con prepicado, rollo envasado en polietileno transparente. Número de catálogo EXPR5048 unidad de despacho 10 rollos, con envase sellado para asegurar la inviolabilidad del contenido $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042.033.400 $ 2.042.033.400

Total Neto	$ 2.042.033.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.986.346
TOTAL OC	$ 2.430.019.746