1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621-985-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 621-575-LR22; 4500028792; 4500028793 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-575-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 621 Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 344487765 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZERICUM Razón Social ZERICUM SPA R.U.T. 76.425.175-K Sucursal ZERICUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51182403 Gluconato de calcio 120872900 Unidad CALCIO/VITAMINA D 450A600 MG/400UI CM/CP (100001902) CALCIOVITAMINA D 500 MG400UI CM $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.813.093.500 $ 1.813.093.500

Total Neto	$ 1.813.093.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.487.765
TOTAL OC	$ 2.157.581.265