1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621699-119-CM11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra OC POR ADQUISICION DE 4 LICENCIAS FLASH BUILDER PRE. 4,5 AOO (incluye platinum suppor 1 year) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SOP-PFI Razón Social Subsecretaria de Obras Publicas - PFI R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Of. 1012 , Piso 10° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaria de Obras Publicas - PFI R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, Of. 1012 , Piso 10° Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, Of. 1012 , Piso 10° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IN MOTION Razón Social IN MOTION SUPPORT S.A. R.U.T. 76.014.621-8 Sucursal IN MOTION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 Paquetes de software para oficinas 4   (760238) SOFTWARE ADOBE FLASH BUILDER 4 PREMIUM+ SOPORTE 1 ANO, PER USER PER USER 764238 (760238) SOFTWARE ADOBE FLASH BUILDER 4 PREMIUM+ SOPORTE 1 ANO, PER USER PER USER ; Código: ;Región : RM US$ 755,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.020,00 US$ 3.020,00

Total Neto	US$ 3.020,00
Descuento	US$ 30,20
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.989,80

Justificación de exención de impuesto