1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621699-70-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break y Equipos Audiovisuales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SOP-PFI Razón Social Subsecretaria de Obras Publicas - PFI R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Of. 1012 , Piso 10° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Obras Publicas - PFI R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, Of. 1012 , Piso 10° Comuna Santiago Centro Impuesto 43190,99 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, Of. 1012 , Piso 10° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL MANQUEHUE LTDA Razón Social INMOBILIARIA HOTEL MANQUEHUE LIMITADA R.U.T. 87.830.000-9 Sucursal HOTEL MANQUEHUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad   Servicio de Coffe Break que incluye: Café, Té o Leche, Jugos, 02 galletas artesanales, 01 queque de la casa. $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300 90101603 Servicios de catering 20 Unidad   Servicio de Coffe Break que incluye: Café, Té o Leche, Jugos, 01 tpo de Manzana, 02 galletas artesanales, 01 queque de la casa. $ 2.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900 43211606 Equipos multimedia 1 Unidad   Notebook Acer, Proyector Multimedia, Telón 1,80 X 2,40. $ 117.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.121 $ 117.121

Total Neto	$ 227.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.191
TOTAL OC	$ 270.512