1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621921-132-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicio de enlace de datos para la V DIVISIÓN EJÉRCITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700 Comuna Peñalolén Impuesto 143,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL Distribuidores Tecnológicos Mercado PYME Razón Social ENTEL S.A. R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL Distribuidores Tecnológicos Mercado PYME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 2239-17-LP11 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 108   (987424) ENLACE DE DATOS E INTERNET - ENLACE DE DATOS 2 MBPS NACIONAL REGIÓN 12 VALOR MENSUAL 1004026 (987424) ENLACE DE DATOS E INTERNET - ENLACE DE DATOS 2 MBPS NACIONAL REGIÓN 12 VALOR MENSUAL; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 7,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 756,0000 UF 756,0000

Total Neto	UF 756,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 143,6400
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 899,6400